CPF/CNPJ:
19791321353
Emissão:
10/11/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
239691/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DAS GRAUNAS APT 704 N 2 ED FERRARA RENASCENCA 2
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075190
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A12/11/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,COELHO NETO,IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS - MA,CONFORME RD N.3427/2016 E AUTORIZO DO/GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08695 | 10/11/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A12/11/2016,5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ANAJATUBA,COELHO NETO,IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS - MA,CONFORME RD N.3427/2016 E AUTORIZO DO/GESTOR.
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2016NE08695 | 10/11/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL13209 | 10/11/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB11472 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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