CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
20/06/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
126897/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA NAS UNIDADEVIVA CIDADAO SAO LUIS(CA SINO)E SAO BENTO DOS MESEJUNHO JULHO E AGOSTO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00409 | 20/06/2016 | 143.744,37 | 143.744,67 | 143.744,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA NAS UNIDADEVIVA CIDADAO SAO LUIS(CA SINO)E SAO BENTO DOS MESEJUNHO JULHO E AGOSTO/16
|
2016NE00409 | 20/06/2016 | 143.744,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 409 POR TER SIDO FEITO A ME NOR
|
2016NE00780 | 21/09/2016 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPNHO 409
|
2016NE00781 | 21/09/2016 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01210 | 11/08/2016 | 0,00 | 14.244,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01212 | 11/08/2016 | 0,00 | 33.670,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01220 | 11/08/2016 | 0,00 | 33.670,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01222 | 11/08/2016 | 0,00 | 14.244,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01454 | 19/09/2016 | 0,00 | 14.244,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01476 | 21/09/2016 | 0,00 | 33.670,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01208 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01212 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01207 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.703,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01211 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.253,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01206 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.946,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01210 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.848,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01209 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.683,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01272 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01276 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01271 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.253,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01274 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.963,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01270 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.848,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01273 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.687,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01275 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.683,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01409 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01413 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01408 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.253,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01411 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.963,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01407 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.848,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01410 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.687,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01412 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.683,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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