CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
22/03/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
51340/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPA/NO VIVA CIDADAO SAO LUIS MA, MES DE FEVEREIRO/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00062 | 22/03/2016 | 76.754,78 | 76.754,78 | 76.754,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPA/NO VIVA CIDADAO SAO LUIS MA, MES DE FEVEREIRO/2016
|
2016NE00062 | 22/03/2016 | 76.754,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00099 | 23/03/2016 | 0,00 | 76.754,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00269 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.754,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00270 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.837,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00271 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 767,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00268 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.395,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
