CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
15/09/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NA UNIDADE FIXADE CODO 16 DIAS DE SETEM BRO OUTUBRO A DEZEMBRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00802 | 15/09/2016 | 54.854,61 | 37.777,23 | 37.777,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NA UNIDADE FIXADE CODO 16 DIAS DE SETEM BRO OUTUBRO A DEZEMBRO/16
|
2016NE00802 | 15/09/2016 | 54.854,61 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANC PARTE DA NOTA DO EMPENHO 802
|
2016NE01024 | 18/11/2016 | -1.552,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01830 | 04/11/2016 | 0,00 | 6.727,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02042 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02276 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01712 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01711 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 740,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01710 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.920,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01872 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01871 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01870 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02025 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02024 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02023 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00802 | 15/09/2016 | 15.524,89 | 0,00 |
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+
