CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
26/08/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
163062/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OS TENSIVA ARMADA DESARMADA VIVA DE PASTOS BONS 5 DIAS DE AGOSTO E SETEM BRO A DEZ/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00708 | 26/08/2016 | 64.687,04 | 48.127,16 | 48.127,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OS TENSIVA ARMADA DESARMADA VIVA DE PASTOS BONS 5 DIAS DE AGOSTO E SETEM BRO A DEZ/16
|
2016NE00708 | 26/08/2016 | 64.687,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA DIDERENCADA NE 708
|
2016NE00865 | 21/10/2016 | -1.034,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01610 | 05/10/2016 | 0,00 | 1.552,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01889 | 08/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02044 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02289 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01551 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01550 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 170,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01549 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.366,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01683 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01682 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01681 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01966 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01965 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01964 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01995 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01994 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01993 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00708 | 26/08/2016 | 15.524,89 | 0,00 |
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+
