CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/07/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SEGURANCA PATRIMONIAL OS TENSIVA VIVA IMPERATRIZ 03 DE JULHO A DEZMBRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00478 | 04/07/2016 | 92.114,35 | 76.589,46 | 76.589,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SEGURANCA PATRIMONIAL OS TENSIVA VIVA IMPERATRIZ 03 DE JULHO A DEZMBRO/16
|
2016NE00478 | 04/07/2016 | 92.114,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01446 | 19/09/2016 | 0,00 | 14.489,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01554 | 29/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01829 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02020 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02301 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01379 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01378 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.593,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01377 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.751,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01530 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01529 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01528 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01706 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01705 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01704 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01866 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01864 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01865 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 1865
|
2016GR00042 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.707,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01977 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02019 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02018 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02017 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00478 | 04/07/2016 | 15.524,89 | 0,00 |
.png)
+
