CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DOCASINO DE SAO LUIS DOS MESES MAIO JUNHO E JULHO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00244 | 13/05/2016 | 139.724,01 | 116.436,67 | 116.436,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DOCASINO DE SAO LUIS DOS MESES MAIO JUNHO E JULHO/16
|
2016NE00244 | 13/05/2016 | 139.724,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NO TA DE EMPENHO 244/16 POR TER SIDO FEITO A MAIOR
|
2016NE00553 | 25/07/2016 | -23.287,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01440 | 13/05/2016 | 0,00 | -15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00881 | 07/07/2016 | 0,00 | 23.287,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01070 | 01/08/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01432 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01441 | 15/09/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01001 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 232,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00999 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.561,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00998 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.328,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01000 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.164,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01205 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01203 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01202 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01204 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01350 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01348 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01347 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01349 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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