CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
13/10/2016
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
197951/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO DE-CIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOS'PROFISSIONAIS LTDA. PRE -GAO PRESENCIAL N.24/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO2016, OBJET
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05177 | 13/10/2016 | 591.551,48 | 591.551,48 | 591.551,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO DE-CIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOS'PROFISSIONAIS LTDA. PRE -GAO PRESENCIAL N.24/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO2016, OBJET
|
2016NE05177 | 13/10/2016 | 591.551,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL08183 | 13/10/2016 | 0,00 | 591.551,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14782 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.859,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14780 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 108.451,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14784 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 378.099,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14783 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.295,96 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB14781 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.845,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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