| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00045
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 011/2016. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
| Totais: | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
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