| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REF ADIARIAS NO PERIODO DE 11A 13/09/2016, VIAGEM PARASAO LUIS CONF NOTA 6269486924/2016 DE 02/09/2016. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2016NE00285
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIA A SERVICO DA UNIDADE C/ DESTINO A CIDADE DESAO LUIS/MA NO DIA 19/09/2016, CONF NOTA 487419810/2016-P/1 DO 2BPM DATADA DE 23SET2016. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIA A SERVICO DA UNIDADE C/ DESTINO A CIDADE DESAO LUIS/MA NO DIA 19/09/2016, CONF NOTA 3086708170 P/1 DO 2BPM DATADA DE 23SET2016. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00572
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA COM VIA GEM PARA A CIDADE DE COE LHO NETO/MA A FIM DE PAR TICIPAR DE OPERACAO POLI CIAL NOS DIAS 06, 08 E 12/12/2016. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2016NE00811
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO JOAO DO SOTER/MA FIM DE PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. NO PERIODO DE 22 A 24/12/2016. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
.png)
+
