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NOTA DE EMPENHO 2016NE00025

Favorecido

ATLANTA TURISMO LTDA
R$ 13.552,10
 

CPF/CNPJ:

08022073000196

Emissão:

28/01/2016

Plano Interno:

UEPBNDES

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

191571/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REF,AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS CON-CERNENTES AO PLANO INTER-NO UEPBNDES. CONTRATO N.035/2015(VIGENCIA: 01/01/2016 A 31/12/2016).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00025 28/01/2016 6.000,00 13.552,10 13.552,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF,AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS CON-CERNENTES AO PLANO INTER-NO UEPBNDES. CONTRATO N.035/2015(VIGENCIA: 01/01/2016 A 31/12/2016).
2016NE00025 28/01/2016 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE JULHO DE 2016. 2016NE0025.
2016NE00144 17/03/2016 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF,AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS CONCERNENTES AO PLANO IN-TERNO UEPBNDES. CONTRATO 035/2015.
2016NE00309 07/06/2016 35.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
2016NE00547 21/12/2016 -23.447,90 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODA 2016NE00025.
2016NE00585 31/12/2016 -10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00516 05/04/2016 0,00 481,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00866 20/05/2016 0,00 3.453,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00868 20/05/2016 0,00 3.447,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00869 20/05/2016 0,00 3.492,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01113 30/06/2016 0,00 2.677,86 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00287 05/04/2016 0,00 0,00 481,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB00480 20/05/2016 0,00 0,00 3.453,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB00482 20/05/2016 0,00 0,00 3.447,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB00483 20/05/2016 0,00 0,00 3.492,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00549 30/06/2016 0,00 0,00 2.677,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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