CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
28/01/2016
Plano Interno:
UEPBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
191571/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF,AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS CON-CERNENTES AO PLANO INTER-NO UEPBNDES. CONTRATO N.035/2015(VIGENCIA: 01/01/2016 A 31/12/2016).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00025 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 13.552,10 | 13.552,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF,AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS CON-CERNENTES AO PLANO INTER-NO UEPBNDES. CONTRATO N.035/2015(VIGENCIA: 01/01/2016 A 31/12/2016).
|
2016NE00025 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE JULHO DE 2016. 2016NE0025.
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2016NE00144 | 17/03/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF,AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS CONCERNENTES AO PLANO IN-TERNO UEPBNDES. CONTRATO 035/2015.
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2016NE00309 | 07/06/2016 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
|
2016NE00547 | 21/12/2016 | -23.447,90 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODA 2016NE00025.
|
2016NE00585 | 31/12/2016 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00516 | 05/04/2016 | 0,00 | 481,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00866 | 20/05/2016 | 0,00 | 3.453,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00868 | 20/05/2016 | 0,00 | 3.447,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00869 | 20/05/2016 | 0,00 | 3.492,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL01113 | 30/06/2016 | 0,00 | 2.677,86 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00287 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 481,47 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB00480 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.453,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00482 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.447,57 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB00483 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.492,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB00549 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.677,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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