CPF/CNPJ:
25599135349
Emissão:
04/10/2016
Plano Interno:
DESCVIAMB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
214080/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
TRV HUGO DA CUNHA MACHADO 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 10 A14/10/2016,CONFORME RD N.3355/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07555 | 04/10/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 10 A14/10/2016,CONFORME RD N.3355/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE07555 | 04/10/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.7555 POR HAVER ERROS
|
2016NE07598 | 05/10/2016 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL11455 | 04/10/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL11404 | 04/10/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB10020 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL11451 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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