CPF/CNPJ:
12311850000190
Emissão:
29/09/2016
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101191/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA 12H EM DIAS UTEIS E 24H NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS VISANDO A GUARDA EPROTECAO DOS BENS PATRIMONIAIS E DEPENDENCIA DOS PREDIOS SETR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00437 | 29/09/2016 | 31.100,00 | 14.924,46 | 14.896,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA 12H EM DIAS UTEIS E 24H NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS VISANDO A GUARDA EPROTECAO DOS BENS PATRIMONIAIS E DEPENDENCIA DOS PREDIOS SETR
|
2016NE00437 | 29/09/2016 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02071 | 29/09/2016 | 0,00 | -8.124,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02073 | 29/09/2016 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02059 | 01/12/2016 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02061 | 01/12/2016 | 0,00 | 8.124,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02074 | 02/12/2016 | 0,00 | 14.124,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02089 | 02/12/2016 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00428 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.630,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00430 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 772,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00429 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 494,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00431 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 431 CONF PROC 268762/2016
|
2016GR00017 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -28,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00437 | 29/09/2016 | 16.175,54 | 828,00 |
.png)
+
