CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
13/09/2016
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
112250/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N. 09/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00363 | 13/09/2016 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N. 09/2015
|
2016NE00363 | 13/09/2016 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01332 | 14/09/2016 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01334 | 14/09/2016 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00200 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00199 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00197 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.391,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00201 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00198 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.278,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00255 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00254 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00252 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.391,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00256 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00253 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.278,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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