CPF/CNPJ:
03421681000150
Emissão:
29/04/2016
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
172036/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00090 | 29/04/2016 | 1.570,00 | 27.380,58 | 27.380,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15
|
2016NE00090 | 29/04/2016 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 90 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, TERRESTRE E MARITIMA PARA USO DESTA SECRETARIA
|
2016NE00234 | 30/06/2016 | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE090 REFERENTEPAG DE PASSAGENS AEREAS
|
2016NE00251 | 07/07/2016 | 3.318,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 90 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2016NE00362 | 13/09/2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15
|
2016NE00511 | 18/11/2016 | 4.622,79 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 90
|
2016NE00657 | 18/11/2016 | -670,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00483 | 29/04/2016 | 0,00 | 1.569,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01043 | 30/06/2016 | 0,00 | 7.535,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01145 | 18/07/2016 | 0,00 | 3.318,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01331 | 14/09/2016 | 0,00 | 8.090,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01586 | 14/10/2016 | 0,00 | 2.243,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01924 | 21/11/2016 | 0,00 | 4.622,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00077 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.569,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00140 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.535,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00152 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.318,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00196 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.090,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00243 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.243,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00291 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.622,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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