CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
19183/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REGULARIZACAO DO AUXTRANSPORTE DA SECRTI MES DE JANEIRO/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00007 | 29/01/2016 | 2.913,00 | 37.908,00 | 37.908,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXTRANSPORTE DA SECRTI MES DE JANEIRO/2016
|
2016NE00007 | 29/01/2016 | 2.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL SECTI MES DE FEVEREIRO/2016 AUX.TRANSPORTE
|
2016NE00014 | 25/02/2016 | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSAOL SECTI AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/2016
|
2016NE00052 | 30/03/2016 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACACO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DEABRIL/2016 AUXILIO TRANSPORTE
|
2016NE00074 | 02/05/2016 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECTI MES DEMAIO/2016 AUXILIO TRANSPORTE
|
2016NE00112 | 25/05/2016 | 3.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DE JUNHO/2016 AUXILIO TRANSPORTE
|
2016NE00169 | 24/06/2016 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO VALE TRANSPORTE DA SECTI MES DE JULHO/2016
|
2016NE00230 | 27/07/2016 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO E REGULARIZACAODO AUXILIO TRANSPORTE DA SECTI REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2016
|
2016NE00285 | 29/08/2016 | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI AUXILIO TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE00342 | 29/09/2016 | 3.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA_DASECTI MES DE OUTUBRO/2016AUXILIO TRANSPORTE
|
2016NE00389 | 27/10/2016 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECTI MES DE OUTUBRO/2016
|
2016NE00456 | 22/11/2016 | 3.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI DEZEMBRO/2016 VALE TRANSPORTE
|
2016NE00465 | 22/12/2016 | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO EM-PENHO 2016NE00007.
|
2016NE00466 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00006 | 29/01/2016 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00017 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00059 | 31/03/2016 | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00097 | 02/05/2016 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00144 | 25/05/2016 | 0,00 | 3.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00211 | 24/06/2016 | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00287 | 27/07/2016 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00351 | 29/08/2016 | 0,00 | 3.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00414 | 29/09/2016 | 0,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00468 | 27/10/2016 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00537 | 22/11/2016 | 0,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00594 | 22/12/2016 | 0,00 | 3.248,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2016NL00085 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00098 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.496,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00145 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.836,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00212 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.016,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00288 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00352 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00415 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.364,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00469 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00538 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.364,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00595 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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