CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
25/02/2016
Plano Interno:
PESSOALCT
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
37681/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECTI MES DE FEVEREIRO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00012 | 25/02/2016 | 130.259,83 | 1.432.205,13 | 1.432.205,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECTI MES DE FEVEREIRO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00012 | 25/02/2016 | 130.259,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DE MARCO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00050 | 30/03/2016 | 126.719,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DASECTI MES DE ABRIL/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00072 | 29/04/2016 | 112.085,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI MES DE MAIO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00110 | 25/05/2016 | 121.188,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DE JUNHO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00167 | 24/06/2016 | 177.786,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTI MES DE JULHO/2016 LIQUIDO
|
2016NE00228 | 27/07/2016 | 122.393,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO E REGULARIZACAODA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI LIQUIDO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016
|
2016NE00283 | 29/08/2016 | 119.253,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI MES DE SETEMBRO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
|
2016NE00340 | 29/09/2016 | 115.246,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI MES DE OUTUBRO/2016(LIQUIDO)
|
2016NE00387 | 27/10/2016 | 114.626,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI MES DE OUTUBRO/2016 LIQUIDO
|
2016NE00454 | 22/11/2016 | 118.714,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECTI PROC.N.276867/2016
|
2016NE00462 | 15/12/2016 | 56.931,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSAOL DA SECTI MES DE DEZEMBRO/2016
|
2016NE00463 | 22/12/2016 | 116.998,53 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALSO DE EM- PENHO 2016NE00012.
|
2016NE00468 | 31/12/2016 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00014 | 25/02/2016 | 0,00 | 130.259,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00055 | 30/03/2016 | 0,00 | 126.719,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00094 | 29/04/2016 | 0,00 | 112.085,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00141 | 25/05/2016 | 0,00 | 121.188,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00208 | 24/06/2016 | 0,00 | 177.786,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00284 | 27/07/2016 | 0,00 | 122.393,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00348 | 29/08/2016 | 0,00 | 119.253,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00411 | 29/09/2016 | 0,00 | 115.246,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00465 | 27/10/2016 | 0,00 | 114.626,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00534 | 22/11/2016 | 0,00 | 118.714,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00586 | 15/12/2016 | 0,00 | 56.931,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00591 | 22/12/2016 | 0,00 | 116.998,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2016NL00087 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 256.979,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00096 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.085,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00143 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.188,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00210 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 177.786,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00286 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.393,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00350 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.253,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00413 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.246,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00467 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 114.626,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00536 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.714,52 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00588 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.931,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00593 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 116.998,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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