CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
23/05/2016
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108957/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG DA VIVO RELACAO DE PROC N.108919/2016 _____108878/2016 _____108796/2016 _____108957/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00107 | 23/05/2016 | 11.707,86 | 11.707,86 | 11.707,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DA VIVO RELACAO DE PROC N.108919/2016 _____108878/2016 _____108796/2016 _____108957/2016
|
2016NE00107 | 23/05/2016 | 11.707,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00138 | 23/05/2016 | 0,00 | 11.707,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00098 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.056,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00099 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.682,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00100 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 984,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00101 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 985,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N.00099
|
2016GR00002 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.682,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 00098
|
2016GR00003 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.056,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 00101
|
2016GR00004 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -985,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 00100
|
2016GR00005 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -984,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00137 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.682,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00138 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.056,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00139 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 985,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00140 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 984,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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