| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00581
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA COSERVACAO E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DO ITERMA MES DESETEMBRO/2016, NF 3652 |
11.404,20 | 11.404,20 | 11.404,20 |
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2016NE00593
Dt. Emissão: Descrição: REF.DIFERENCA DE SERV EXECUTADOS NO MES DE JANEIROA OUTUBRO/2015.CONF FOLHA794. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00595
Dt. Emissão: Descrição: REF.DIFERENCA DOS MESES JANEIRO A OUTUBRO 2015 |
7.348,10 | 7.348,10 | 0,00 |
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2016NE00596
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.DIFERENCA MESES JANEIRO A OUTUBRO/2016 CONF. FOLHA 794/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00598
Dt. Emissão: Descrição: REF.DIFERENCA DOS MESES JANEIRO A OUTUBRO/2016 CONF.FOLHA 794/2016 |
12.430,90 | 12.430,90 | 0,00 |
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2016NE00599
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.EXECUTADOS NO ORGAO MES OUT/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00601
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.EXECUTADOS NESTEORGAO MES OUT/2016 |
13.000,00 | 9.503,50 | 9.503,50 |
| Totais: | 44.183,20 | 40.686,70 | 20.907,70 |
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