CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
02/03/2016
Plano Interno:
TELEFONE
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152231/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONIA MOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00011 | 02/03/2016 | 2.353,27 | 41.305,91 | 41.305,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.EMPENHO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONIA MOVEL.
|
2016NE00011 | 02/03/2016 | 2.353,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS TELEFONIA MOVEL.
|
2016NE00027 | 09/03/2016 | 12.436,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA
|
2016NE00048 | 19/04/2016 | 5.175,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FATURA
|
2016NE00117 | 15/06/2016 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
|
2016NE00134 | 05/07/2016 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 11
|
2016NE00285 | 08/11/2016 | -2.459,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01011 | 02/03/2016 | 0,00 | -4.441,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00264 | 23/03/2016 | 0,00 | 361,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00265 | 23/03/2016 | 0,00 | 4.861,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00288 | 05/04/2016 | 0,00 | 4.951,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00594 | 27/06/2016 | 0,00 | 5.189,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00596 | 27/06/2016 | 0,00 | 5.318,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00610 | 05/07/2016 | 0,00 | 5.175,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00616 | 06/07/2016 | 0,00 | 5.283,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00806 | 12/08/2016 | 0,00 | 5.032,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01010 | 20/10/2016 | 0,00 | 4.441,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01012 | 20/10/2016 | 0,00 | 5.131,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00035 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.861,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00037 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 361,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00048 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.951,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00138 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.189,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00139 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.318,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00143 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.175,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00157 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.283,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00230 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.032,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00330 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.131,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
