CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
28/07/2016
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
85089/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DESTA AGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01518 | 28/07/2016 | 25.000,00 | 110.130,83 | 110.130,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DESTA AGENCIA.
|
2016NE01518 | 28/07/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA.
|
2016NE01739 | 23/08/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI XA DO EXERCICIO DE 2016.
|
2016NE01977 | 27/09/2016 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI XA DO EXERCICIO DE 2016.
|
2016NE02219 | 17/11/2016 | 18.535,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DANE 01518/2016.
|
2016NE02228 | 17/11/2016 | -20.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE PARA PAGAMENTODE SERVICOS TELEFONIA FI XA DESTA AGENCIA.
|
2016NE02624 | 09/12/2016 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE 1518/2016 NAO UTILIZA DO.
|
2016NE02763 | 30/12/2016 | -10.805,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL03278 | 28/07/2016 | 0,00 | -21.231,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02100 | 01/08/2016 | 0,00 | 22.787,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02290 | 12/08/2016 | 0,00 | 726,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02375 | 24/08/2016 | 0,00 | 22.786,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02863 | 27/09/2016 | 0,00 | 21.858,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02943 | 10/10/2016 | 0,00 | 145,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03276 | 17/11/2016 | 0,00 | 21.231,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03841 | 16/12/2016 | 0,00 | 41.826,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01874 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.787,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02089 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02175 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.786,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02501 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.858,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02555 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 145,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03316 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.826,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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