CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
03/03/2016
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
1073/2012
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00068 | 03/03/2016 | 24.137,25 | 24.137,25 | 24.137,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/16
|
2016NE00068 | 03/03/2016 | 24.137,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00241 | 08/03/2016 | 0,00 | 24.137,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00175 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.206,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00176 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.122,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00178 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.883,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00181 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.158,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00177 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.766,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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