| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/16 |
24.137,25 | 24.137,25 | 24.137,25 |
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2016NE00275
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMA-DA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2016. |
22.259,91 | 22.259,91 | 22.259,91 |
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2016NE00493
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA |
16.091,50 | 16.091,50 | 16.091,50 |
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2016NE00964
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SEGURANCA AR-MADA,CONFORME CONTRATO NR009/2012. |
32.183,00 | 32.183,00 | 32.183,00 |
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2016NE01326
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DESEGURANCA ARMADA,CONFORMECONTRATO NR.009/2012. |
18.136,73 | 18.136,73 | 18.136,73 |
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2016NE01585
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DESEGURANCA ARMADA,CONFORMECONTRATO NR.009/2012. |
18.136,73 | 18.136,73 | 18.136,73 |
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2016NE02622
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SEGURANCA AR MADA,CONFORME CONTRATO NR009/2012. |
72.546,64 | 72.546,64 | 72.546,64 |
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2016NE02639
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/16. |
18.136,73 | 18.136,73 | 18.136,73 |
| Totais: | 221.628,49 | 221.628,49 | 221.628,49 |
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+
