| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERETNE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/16 |
16.949,49 | 16.949,49 | 16.949,49 |
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2016NE00216
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REF MES FEVEREIRO/16 |
16.949,49 | 16.949,49 | 16.949,49 |
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2016NE00492
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA |
9.406,02 | 9.406,02 | 9.406,02 |
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2016NE00666
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO DE LIMPEZA |
9.406,02 | 9.406,02 | 9.406,02 |
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2016NE00994
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA,CON FORME CONTRATO NR.12/2011 |
18.812,04 | 18.812,04 | 18.812,04 |
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2016NE01464
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA,CONFORME CONTRATONR.12/2011. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01538
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO,RE FERENTE A DIFERENCA DAREPACTUACAO DE JANEIRO AJUNHO E O MES DE JULHO/16CONFORME O SEXTO TERMO A-DITIVO DO CONTRATO NR.12/2011. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01547
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO SERVICOS LIMPE ZA,CONFORME CONTRATO NR. 12/211. |
9.406,02 | 9.406,02 | 9.406,02 |
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2016NE01634
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DAREPACTUACAO COM BASE NACONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2016,CONFORME CONTRATO NR.12/2011 . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01680
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DADIFERENCA DA REPACTUACAO COM BASE NA CONVENCAO CO LETIVA DE TRABALHHO/2016,CONFORME CONTRATO NR.12/2011. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01988
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DOCONTRATO 12/2011. |
11.247,67 | 11.247,67 | 11.247,67 |
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2016NE01990
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DADIFERENCA DA REPACTUACAOCOM BASE NA CONVENCAO CO LETIVA DE TRABALHO/2016 ,CONFORME CONTRATO NR.12/2011. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE02071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO OBJETO DACONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNAS E EX TERNAS DO PREDIO DA SEDE E DA UNIDADE REGIONAL DESAO LUIS/AG |
11.028,70 | 11.028,70 | 11.028,70 |
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2016NE02607
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA,CONFORME CONTRATONR.12/2011. |
11.247,67 | 11.247,67 | 11.247,67 |
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2016NE02631
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO OBJETO DACONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNAS E EX TERNAS DO PREDIO DA SEDE E DA UNIDADE REGIONAL DESAO LUIS/AG |
22.057,40 | 22.057,40 | 22.057,40 |
| Totais: | 136.510,52 | 136.510,52 | 136.510,52 |
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