CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
01/02/2016
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
27907/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES, DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00005 | 01/02/2016 | 1,00 | 322.910,80 | 322.910,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES, DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2016.
|
2016NE00005 | 01/02/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRODE 2016.
|
2016NE00006 | 01/02/2016 | 23.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00075 | 25/02/2016 | 24.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VA-LE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE MARCO/2016
|
2016NE00159 | 29/03/2016 | 25.821,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO VA LE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES ABRIL/ 2016
|
2016NE00220 | 02/05/2016 | 24.729,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO AUXTRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA PGE,MES DE MAIO 2016
|
2016NE00290 | 25/05/2016 | 31.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE __JUNHO/2016
|
2016NE00356 | 28/06/2016 | 26.189,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO AUX-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JULHO/16
|
2016NE00405 | 28/07/2016 | 27.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO AUXTRANPORTE DOS SERVIDORES,DESTA PGE, MES AGOSTO/16
|
2016NE00485 | 29/08/2016 | 30.141,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO AUXTRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA PGE, SETEMBRO/2016
|
2016NE00545 | 28/09/2016 | 27.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO AUXTRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA PGE, OUTUBRO 2016
|
2016NE00606 | 26/10/2016 | 28.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTEDOS SERVIDORES DESTA PGE MES NOV/2016.
|
2016NE00727 | 23/11/2016 | 29.615,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA INDENIZACAO DE VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE DEZEM- BRO/2016
|
2016NE00768 | 26/12/2016 | 24.008,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO EMPENHO.
|
2016NE00771 | 26/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00006 | 01/02/2016 | 0,00 | 23.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00063 | 25/02/2016 | 0,00 | 24.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00290 | 29/03/2016 | 0,00 | 25.821,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00408 | 02/05/2016 | 0,00 | 24.729,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00527 | 25/05/2016 | 0,00 | 31.592,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00709 | 28/06/2016 | 0,00 | 26.189,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00818 | 28/07/2016 | 0,00 | 27.044,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00951 | 29/08/2016 | 0,00 | 30.141,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01395 | 28/09/2016 | 0,00 | 27.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01708 | 26/10/2016 | 0,00 | 28.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL02058 | 23/11/2016 | 0,00 | 29.615,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL02415 | 26/12/2016 | 0,00 | 24.008,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00022 | 18/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.676,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00069 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.612,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00294 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.821,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00413 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.729,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00532 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.592,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00714 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.189,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00823 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.044,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00956 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.141,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01411 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.392,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01664 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.392,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01658 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -27.392,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01713 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.088,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02061 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.615,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02418 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.008,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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