CPF/CNPJ:
05307143000164
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0208637/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TOMAZ ACIOLI,N.584 DINISIO TORRES
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60135180
EMPENHO GLOBAL PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS_DE LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO DE N.0242015-CSL/PGE,EXERCICIO 2016,CONFORME ART.47 DO DECRETO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00051 | 19/02/2016 | 33.835,20 | 28.196,00 | 28.196,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS_DE LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO DE N.0242015-CSL/PGE,EXERCICIO 2016,CONFORME ART.47 DO DECRETO DE
|
2016NE00051 | 19/02/2016 | 33.835,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00077 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00274 | 29/03/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00330 | 08/04/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00533 | 25/05/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00683 | 20/06/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00827 | 03/08/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00905 | 16/08/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00988 | 06/09/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01671 | 24/10/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02067 | 24/11/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00134 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00368 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00517 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00994 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01296 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01316 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
|
2016GR00053 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01570 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01735 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01875 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01947 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02363 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00051 | 19/02/2016 | 5.639,20 | 2.819,60 |
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+
