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NOTA DE EMPENHO 2016NE00051

Favorecido

PHOCUS COM.E SERVICOS LTDA-SOLUCOES EM DOC.
R$ 33.835,20
 

CPF/CNPJ:

05307143000164

Emissão:

19/02/2016

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0208637/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA TOMAZ ACIOLI,N.584 DINISIO TORRES

Municipio:

FORTALEZA

Estado:

CE

CEP:

60135180

Descrição

EMPENHO GLOBAL PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS_DE LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO DE N.0242015-CSL/PGE,EXERCICIO 2016,CONFORME ART.47 DO DECRETO DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00051 19/02/2016 33.835,20 28.196,00 28.196,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS_DE LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO DE N.0242015-CSL/PGE,EXERCICIO 2016,CONFORME ART.47 DO DECRETO DE
2016NE00051 19/02/2016 33.835,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00077 25/02/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00274 29/03/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00330 08/04/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00533 25/05/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00683 20/06/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00827 03/08/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00905 16/08/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00988 06/09/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01671 24/10/2016 0,00 2.819,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02067 24/11/2016 0,00 2.819,60 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00134 29/02/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (540999)
2016OB00368 29/03/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (540999)
2016OB00517 08/04/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB00994 30/05/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB01296 30/06/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB01316 05/07/2016 0,00 0,00 2.819,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
2016GR00053 05/07/2016 0,00 0,00 -2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB01570 12/08/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB01735 16/09/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB01875 19/10/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB01947 27/10/2016 0,00 0,00 2.819,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB02363 25/11/2016 0,00 0,00 2.819,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00051 19/02/2016 5.639,20 2.819,60
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