CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
17100/16.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALPERICIA MEDICA, PREDIO DARUA DA ESTRELA PARTE DOARQUIVO DA SEGEP MESES DEJUNHO E JULHO E 21 DIASDO MES DE AGOSTO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00087 | 15/06/2016 | 200.987,88 | 200.987,88 | 200.987,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALPERICIA MEDICA, PREDIO DARUA DA ESTRELA PARTE DOARQUIVO DA SEGEP MESES DEJUNHO E JULHO E 21 DIASDO MES DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00087 | 15/06/2016 | 200.987,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00694 | 20/07/2016 | 0,00 | 74.439,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00796 | 17/08/2016 | 0,00 | 74.439,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00922 | 21/09/2016 | 0,00 | 52.107,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00792 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00791 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00789 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00793 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00794 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00863 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00862 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00861 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00864 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00865 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00953 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 521,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00952 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.731,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00951 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.826,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00954 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.605,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00955 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.423,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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