CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
01/03/2016
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
133881/15.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALNA PERICIA MEDICA NA RUADA ESTRELA E SITIO SANTAEULALIA NOS MESES DE JAN.E 21 DIAS DO MES DE FEV/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 01/03/2016 | 126.547,97 | 126.547,97 | 126.547,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALNA PERICIA MEDICA NA RUADA ESTRELA E SITIO SANTAEULALIA NOS MESES DE JAN.E 21 DIAS DO MES DE FEV/2016.
|
2016NE00008 | 01/03/2016 | 126.547,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00080 | 08/03/2016 | 0,00 | 74.439,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00081 | 08/03/2016 | 0,00 | 52.108,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00020 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00021 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00022 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00023 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00024 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.731,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00025 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 521,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00026 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.423,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00027 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.605,40 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00008 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,71 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00009 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.826,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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