CPF/CNPJ:
43761828349
Emissão:
12/07/2016
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0151108
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAV DOS PORTUGUESES SN BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DE PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACAO EM SAO LUIS DO PERIODO DE 11/07/16 A 13/07/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00004 | 12/07/2016 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DE PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACAO EM SAO LUIS DO PERIODO DE 11/07/16 A 13/07/16
|
2016NE00004 | 12/07/2016 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO POR ERRO DE VALOR
|
2016NE00006 | 14/07/2016 | -429,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00018 | 12/07/2016 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00016 | 12/07/2016 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00004 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB EM VIRTUDE DE ERRO DE VALOR
|
2016GR00001 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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