CPF/CNPJ:
02806873000111
Emissão:
16/11/2016
Plano Interno:
REEQUIPBOM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
212958/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00531 | 16/11/2016 | 45.786,14 | 45.786,14 | 45.786,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00531 | 16/11/2016 | 45.786,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 5.917,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 38.951,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 860,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00856 | 18/11/2016 | 0,00 | 56,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB00477 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.786,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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