CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
28901/15
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PAS SAGENS AEREAS, NACIONAL E INTERNACIONAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00035 | 02/02/2016 | 20.000,00 | 49.735,80 | 49.735,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PAS SAGENS AEREAS, NACIONAL E INTERNACIONAL
|
2016NE00035 | 02/02/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 035.
|
2016NE00481 | 17/05/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00035.
|
2016NE01295 | 11/11/2016 | -264,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00786 | 14/04/2016 | 0,00 | 1.343,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00788 | 14/04/2016 | 0,00 | 3.013,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00790 | 14/04/2016 | 0,00 | 4.192,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01284 | 19/05/2016 | 0,00 | 13.263,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01286 | 19/05/2016 | 0,00 | 2.024,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01601 | 03/06/2016 | 0,00 | 6.648,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01603 | 03/06/2016 | 0,00 | 691,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02249 | 04/07/2016 | 0,00 | 1.912,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02279 | 06/07/2016 | 0,00 | 2.525,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02694 | 09/08/2016 | 0,00 | 1.962,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02696 | 09/08/2016 | 0,00 | 1.606,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02701 | 10/08/2016 | 0,00 | 2.426,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03328 | 20/09/2016 | 0,00 | 2.414,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03343 | 21/09/2016 | 0,00 | 1.433,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03784 | 11/10/2016 | 0,00 | 1.379,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04095 | 04/11/2016 | 0,00 | 2.898,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00461 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00463 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00467 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00460 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.007,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00462 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.189,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00466 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.341,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00661 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.022,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00663 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.258,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00662 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00664 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00792 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.646,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00794 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 690,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00793 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00795 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01039 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.907,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01040 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01052 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.524,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01053 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01214 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.960,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01216 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.425,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01218 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.604,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01215 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01217 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01219 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01422 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01424 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.432,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01423 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01425 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01526 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.378,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01527 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01650 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.894,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01651 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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