CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
PESENC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
17747/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FL. COMPLEMENTAR REL. JAN/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00009 | 10/02/2015 | 29.084,93 | 29.084,93 | 29.084,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FL. COMPLEMENTAR REL. JAN/15
|
2015NE00009 | 10/02/2015 | 29.084,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00019 | 19/02/2015 | 0,00 | 29.084,93 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00031 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.634,86 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00006 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.536,68 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 53020153201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01008 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 913,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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