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NOTA DE EMPENHO 2015NE00009

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 29.084,93
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

10/02/2015

Plano Interno:

PESENC

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

17747/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Unidade Gestora 530201

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FL. COMPLEMENTAR REL. JAN/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00009 10/02/2015 29.084,93 29.084,93 29.084,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FL. COMPLEMENTAR REL. JAN/15
2015NE00009 10/02/2015 29.084,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00019 19/02/2015 0,00 29.084,93 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00031 20/02/2015 0,00 0,00 25.634,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00006 20/02/2015 0,00 0,00 2.536,68
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 53020153201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01008 31/12/2015 0,00 0,00 913,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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