CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
PESENC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
14770/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALARIO FAMILIA REL. FL. MOB JAN/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00008 | 30/01/2015 | 111,95 | 355,06 | 355,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALARIO FAMILIA REL. FL. MOB JAN/15
|
2015NE00008 | 30/01/2015 | 111,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA SERVIDORES MOB REL. FL. FEV/15
|
2015NE00022 | 27/02/2015 | 33,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA RF. A FL.DE MARCO/2015
|
2015NE00027 | 31/03/2015 | 33,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. FOLHA DE ABRIL/2015
|
2015NE00042 | 30/04/2015 | 33,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. FOLHA DE MAIO/2015
|
2015NE00058 | 29/05/2015 | 33,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. FOLHA DE JUNHO/2015
|
2015NE00068 | 26/06/2015 | 33,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA
|
2015NE00073 | 30/06/2015 | 14,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. FOLHA DE JULHO/2015
|
2015NE00085 | 29/07/2015 | 33,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. FOLHA DE AGOSTO/2015
|
2015NE00115 | 31/08/2015 | 7,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. FOLHA DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00140 | 30/09/2015 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REFERENTEFOLHA DE OUTUBRO/2015
|
2015NE00151 | 27/10/2015 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. FOLHA DE NOV/2015.
|
2015NE00179 | 30/11/2015 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DOS SERVIDORES__DO MES DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00204 | 29/12/2015 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO ENCERAMENTO DO EXERCICIO/2015
|
2015NE00217 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00125 | 30/01/2015 | 0,00 | -33,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00127 | 30/01/2015 | 0,00 | -33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00005 | 30/01/2015 | 0,00 | 111,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00047 | 27/02/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00122 | 31/03/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00126 | 06/04/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00128 | 31/03/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00165 | 30/04/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00203 | 29/05/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00256 | 30/06/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00262 | 30/06/2015 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00319 | 29/07/2015 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00378 | 31/08/2015 | 0,00 | 7,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00443 | 30/09/2015 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00473 | 27/10/2015 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00878 | 30/11/2015 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00965 | 29/12/2015 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00263 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 53020153201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01007 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 340,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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