CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/01/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA
Processo:
12844/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA PROCESSO 12844/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00002 | 29/01/2015 | 117,33 | 1.285,92 | 1.285,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA PROCESSO 12844/2015
|
2015NE00002 | 29/01/2015 | 117,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVATIVOS DA SINFRA REF.FEV/2015.(SAL.FAMILIA) PROC.32647/15.
|
2015NE00058 | 27/02/2015 | 117,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 002/2015 REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA DO MES DE MARCO/15CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA PROC 57317/2015
|
2015NE00158 | 30/03/2015 | 117,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA(SAL.FAMILIA)REF. AO MESABRIL/2015.PROC.73791/15.
|
2015NE00249 | 30/04/2015 | 117,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/MAIO/15. PROC.92205/15.(SAL.FAMILIA)
|
2015NE00376 | 28/05/2015 | 115,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.MES/JUN/15.(SAL.FAM.)PROC.110755/15
|
2015NE00512 | 25/06/2015 | 109,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREFERENTE AO MES/JULHO/15(SALARIO FAMLIA).PROCESSO134256/15.
|
2015NE00645 | 29/07/2015 | 104,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. ASAL.FAM. DO MES DE AGOSTO/15.CONF.PROC.156388/15.
|
2015NE00815 | 27/08/2015 | 102,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRADO MES/SET/15.REF.A SAL.FAMILIA.PROC.182439/15
|
2015NE00953 | 29/09/2015 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIORES ATIVOS DA SINFRAREF.SALARIO FAMILIA: MESOUT/2015. PROC.206359/15.
|
2015NE01124 | 28/10/2015 | 95,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/NOVEMBRO/2015.(S.FAMILIA)PROC.226363/15
|
2015NE01346 | 24/11/2015 | 94,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/DEZ/15.CORRESPONDENTEA SALARIO FAMILIA. CONF.PROC.252918/15.
|
2015NE01624 | 30/12/2015 | 94,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE
|
2015NE01633 | 31/12/2015 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00001 | 29/01/2015 | 0,00 | 117,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00074 | 27/02/2015 | 0,00 | 117,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00409 | 30/03/2015 | 0,00 | 117,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00694 | 30/04/2015 | 0,00 | 117,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00905 | 28/05/2015 | 0,00 | 115,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01338 | 25/06/2015 | 0,00 | 109,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01897 | 29/07/2015 | 0,00 | 104,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02301 | 27/08/2015 | 0,00 | 102,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02762 | 29/09/2015 | 0,00 | 100,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03366 | 28/10/2015 | 0,00 | 95,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03892 | 24/11/2015 | 0,00 | 94,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL04827 | 30/12/2015 | 0,00 | 94,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03534 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.096,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04920 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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