CPF/CNPJ:
46217673720
Emissão:
21/10/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
137538/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RIO PIMENTA N.14 OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65003614
REFERENTE FERIAS NAO GOZADAS NO EXERCICIO DE 2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01108 | 21/10/2015 | 5.310,29 | 5.310,29 | 5.310,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE FERIAS NAO GOZADAS NO EXERCICIO DE 2014
|
2015NE01108 | 21/10/2015 | 5.310,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2015NL03204 | 21/10/2015 | 0,00 | -5.310,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL03203 | 21/10/2015 | 0,00 | 5.310,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03205 | 21/10/2015 | 0,00 | 5.310,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01357 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.726,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01358 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 584,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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