CPF/CNPJ:
12419060334
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
35486/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA MIRAGEM DO SOL 3 AP 301
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERENTE FERIAS NAO GOZADAS NOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00961 | 30/09/2015 | 15.071,60 | 15.071,60 | 15.071,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE FERIAS NAO GOZADAS NOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014.
|
2015NE00961 | 30/09/2015 | 15.071,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2015NL03207 | 30/09/2015 | 0,00 | -15.071,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL02824 | 30/09/2015 | 0,00 | 15.071,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03209 | 21/10/2015 | 0,00 | 15.071,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB02097 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.558,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02125 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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