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NOTA DE EMPENHO 2015NE00232

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 197,50
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

29/09/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Processo:

184715/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE SALARIOFAMILIA E SALARIO FAMILIASOBRE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00232 29/09/2015 197,50 197,50 197,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE SALARIOFAMILIA E SALARIO FAMILIASOBRE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015.
2015NE00232 29/09/2015 197,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00370 29/09/2015 0,00 197,50 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL00494 10/11/2015 0,00 0,00 197,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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