CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
06/04/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
54789/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO PREVIDENCIARIOSDOS SERVIODRES DA SEDEL DO MES DE MARCO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00068 | 06/04/2015 | 346,28 | 3.827,55 | 3.827,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO PREVIDENCIARIOSDOS SERVIODRES DA SEDEL DO MES DE MARCO
|
2015NE00068 | 06/04/2015 | 346,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERERENTE A BENEFICIOS PREVIDENCIARIODOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE ABRIL
|
2015NE00114 | 13/05/2015 | 371,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS BENEFICIOS DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE MAIO
|
2015NE00134 | 29/05/2015 | 369,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JUNHO/15
|
2015NE00175 | 24/06/2015 | 393,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS BENEFICIOS DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE JULHO
|
2015NE00251 | 24/07/2015 | 261,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/15
|
2015NE00297 | 26/08/2015 | 261,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE SET/15
|
2015NE00327 | 29/09/2015 | 261,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTROS ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO
|
2015NE00358 | 27/10/2015 | 522,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO
|
2015NE00418 | 20/11/2015 | 520,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE DEZEMBRO
|
2015NE00434 | 29/12/2015 | 519,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 68/15
|
2015NE00441 | 30/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00331 | 06/04/2015 | 0,00 | 345,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00463 | 13/05/2015 | 0,00 | 371,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00516 | 29/05/2015 | 0,00 | 369,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00598 | 24/06/2015 | 0,00 | 393,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00739 | 24/07/2015 | 0,00 | 261,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01045 | 26/08/2015 | 0,00 | 261,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01354 | 29/09/2015 | 0,00 | 261,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01572 | 27/10/2015 | 0,00 | 522,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01728 | 20/11/2015 | 0,00 | 520,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01856 | 29/12/2015 | 0,00 | 519,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01643 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.787,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01740 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 520,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01862 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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