CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
06/04/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
54789/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDELDO MES DE MARCO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00067 | 06/04/2015 | 662.963,85 | 7.547.730,17 | 7.547.730,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDELDO MES DE MARCO/2015
|
2015NE00067 | 06/04/2015 | 662.963,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE ABRIL DA SEDEL
|
2015NE00113 | 13/05/2015 | 643.154,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE MAIO
|
2015NE00133 | 29/05/2015 | 649.060,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JUNHO/15
|
2015NE00174 | 24/06/2015 | 958.477,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DOS SERVIDORES DA SEDEL
|
2015NE00250 | 24/07/2015 | 758.382,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/15
|
2015NE00296 | 26/08/2015 | 757.401,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO
|
2015NE00326 | 29/09/2015 | 747.632,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO
|
2015NE00333 | 30/09/2015 | 7.483,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/15
|
2015NE00357 | 27/10/2015 | 644.639,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE NOV/15
|
2015NE00415 | 20/11/2015 | 645.939,93 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 415
|
2015NE00416 | 20/11/2015 | -645.939,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO
|
2015NE00417 | 20/11/2015 | 645.936,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DASEDEL DO MES DE DEZEMBRO
|
2015NE00432 | 21/12/2015 | 375.870,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDELDO MES DE DEZEMBRO
|
2015NE00433 | 29/12/2015 | 696.728,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 67/15
|
2015NE00438 | 30/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00331 | 06/04/2015 | 0,00 | 662.963,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00463 | 13/05/2015 | 0,00 | 643.154,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00516 | 29/05/2015 | 0,00 | 649.060,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00598 | 24/06/2015 | 0,00 | 958.477,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00739 | 24/07/2015 | 0,00 | 758.382,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01045 | 26/08/2015 | 0,00 | 757.401,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01354 | 29/09/2015 | 0,00 | 747.632,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01416 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.483,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01572 | 27/10/2015 | 0,00 | 644.639,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01728 | 20/11/2015 | 0,00 | 645.936,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01851 | 22/12/2015 | 0,00 | 375.870,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01856 | 29/12/2015 | 0,00 | 696.728,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01643 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.829.194,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01740 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 645.936,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01853 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 375.870,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01862 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 696.728,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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