CPF/CNPJ:
65568958300
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
PESSOALFCAP
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
127429/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
Q B C 11 CONJ.NEWTON BELO 3088 0780
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65036000
CUSTEAR DESPESAS COM DIFERENCAS DE VENCIMENTO(EXERCICIOS ANTERIORES).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01717 | 30/06/2015 | 5.857,32 | 5.857,32 | 5.857,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIFERENCAS DE VENCIMENTO(EXERCICIOS ANTERIORES).
|
2015NE01717 | 30/06/2015 | 5.857,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01885 | 30/06/2015 | 0,00 | 5.857,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01590 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.288,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01591 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 559,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01591 CONFORME OFICIO 121/2015 DA UG 190110
|
2015NS00059 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -559,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000048 - FEPA-COTA PARTE EMPREGADO |
2015NL07103 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 559,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE |
2015NL07104 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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