CPF/CNPJ:
01306845386
Emissão:
23/06/2015
Plano Interno:
PESSOALFCAP
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
2746/2012
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REF DIFDE VENCIMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01590 | 23/06/2015 | 11.292,46 | 11.292,46 | 11.292,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REF DIFDE VENCIMENTOS.
|
2015NE01590 | 23/06/2015 | 11.292,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01796 | 23/06/2015 | 0,00 | -89,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01803 | 23/06/2015 | 0,00 | -89,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02371 | 23/06/2015 | 0,00 | -89,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01716 | 23/06/2015 | 0,00 | 11.292,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01802 | 30/06/2015 | 0,00 | 89,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01804 | 01/07/2015 | 0,00 | 89,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02372 | 03/08/2015 | 0,00 | 89,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01394 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.129,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01395 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.073,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 1394 DEVIDO ERRO DE CONTA
|
2015GR00065 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.129,93 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01504 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.129,93 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01395 CONFORME OFICIO 121/2015 DA UG 190110
|
2015NS00057 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.073,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000048 - FEPA-COTA PARTE EMPREGADO |
2015NL07091 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.073,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE |
2015NL07093 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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