CPF/CNPJ:
01861321317
Emissão:
14/04/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
4635/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA N QDRA.41 N.33 JARDIM TURU ALTODO TURU
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DO SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 CONF.PROC.4635/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00207 | 14/04/2015 | 2.510,39 | 2.510,39 | 2.510,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DO SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 CONF.PROC.4635/2015.
|
2015NE00207 | 14/04/2015 | 2.510,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL00506 | 14/04/2015 | 0,00 | 2.510,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00320 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.234,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02144 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 276,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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