CPF/CNPJ:
06019491000107
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
DEMANGOV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
182669/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZA-CAO DO PROJETO PRIMEIROENCONTRO DE LOUVOR E ORACAO EM SAO MATEUS DO MARANHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00911 | 23/10/2015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZA-CAO DO PROJETO PRIMEIROENCONTRO DE LOUVOR E ORACAO EM SAO MATEUS DO MARANHAO.
|
2015NE00911 | 23/10/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL01419 | 09/11/2015 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01255 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1255/15 EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORMEEXTRATO
|
2015GR00088 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01297 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
