CPF/CNPJ:
04405089000127
Emissão:
03/02/2015
Plano Interno:
CONFISCAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0189416/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00023 | 03/02/2015 | 3.888,87 | 16.442,94 | 16.442,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00023 | 03/02/2015 | 3.888,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO, CANCELAMENTOE FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES ___DEVIAGENS DOS
|
2015NE00128 | 31/03/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00498 | 05/10/2015 | 16.223,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR DE CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00023
|
2015NE00641 | 31/12/2015 | -15.928,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2015NL01023 | 03/02/2015 | 0,00 | -1.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00213 | 18/03/2015 | 0,00 | 2.697,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01015 | 01/07/2015 | 0,00 | 3.272,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01018 | 01/07/2015 | 0,00 | 674,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01021 | 01/07/2015 | 0,00 | 1.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01024 | 01/07/2015 | 0,00 | 1.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01637 | 26/08/2015 | 0,00 | 2.051,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02671 | 07/12/2015 | 0,00 | 1.130,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02673 | 07/12/2015 | 0,00 | 5.200,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00093 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.697,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00465 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.272,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00467 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 674,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00469 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.416,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00689 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.051,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01128 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.130,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01130 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.200,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00023 | 03/02/2015 | 2.741,13 | 2.741,13 |
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+
