CPF/CNPJ:
33545197387
Emissão:
24/09/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
162738/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 08 C 12 VILA SAO JOSE 11
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
16513700
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 02 A04/9/2015, CONFORME RD N.1219.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07599 | 24/09/2015 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 02 A04/9/2015, CONFORME RD N.1219.
|
2015NE07599 | 24/09/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12386 | 24/09/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 28823788315 - SHEILA DE SOUZA BELARMINO |
2015OB09614 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09617 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL12404 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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