| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO OBJETO:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES EESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, CONSTANTE DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO 24/ 2015/PREGAO 25/2015, CON FORME PROCE |
-376.928,00 | 115.140,00 | 0,00 |
| Totais: | -376.928,00 | 115.140,00 | 0,00 |
.png)
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