| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 23/10/2015, PARA DESPESAS DE VIAGEM CONF. RD N. 78 E PROC. SEME N. 0198512/2015. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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