CPF/CNPJ:
08208560000148
Emissão:
06/04/2015
Plano Interno:
GESTRACON
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
212871/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051210
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA IMPR ESSORA E FOTOCOPIADORA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00048 | 06/04/2015 | 11.366,68 | 11.366,68 | 11.366,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA IMPR ESSORA E FOTOCOPIADORA.
|
2015NE00048 | 06/04/2015 | 11.366,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00281 | 06/04/2015 | 0,00 | -2.784,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00285 | 06/04/2015 | 0,00 | -2.784,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00239 | 23/06/2015 | 0,00 | 2.784,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00241 | 23/06/2015 | 0,00 | 2.784,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00243 | 23/06/2015 | 0,00 | 2.784,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00283 | 06/07/2015 | 0,00 | 2.841,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00287 | 06/07/2015 | 0,00 | 2.841,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00290 | 06/07/2015 | 0,00 | 56,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00306 | 15/07/2015 | 0,00 | 2.841,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00138 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00142 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00143 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00258 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01003 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 227,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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