CPF/CNPJ:
55024211391
Emissão:
28/08/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
131658/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 3 CASA 599 N CATUMBI
Municipio:
BALSAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 05 A 08/08/15CONFORME RD 890
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06454 | 28/08/2015 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 05 A 08/08/15CONFORME RD 890
|
2015NE06454 | 28/08/2015 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11027 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08308 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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