CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
23/09/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
150479/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00308 | 23/09/2015 | 10.000,00 | 10.886,92 | 10.886,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS.
|
2015NE00308 | 23/09/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO P/ FORNE CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2015NE00312 | 29/09/2015 | 886,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00570 | 23/09/2015 | 0,00 | 5.086,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00571 | 23/09/2015 | 0,00 | 2.709,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00594 | 29/09/2015 | 0,00 | 3.091,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00290 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.086,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00291 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.709,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00297 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.091,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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